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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
29 septiembre, 2022

Sistema de Control Interno – SCI                 






Principales normas vigentes - SCI

DESCRIPCIÓN
FECHA
ARCHIVO
Ley N° 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.18/04/2006
Ley N° 29743, Ley que modifica el art. 10 de la Ley 28716.09/07/2011
Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final.06/12/2018
Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicado el 17 de mayo de 2019 y vigente desde el 20 de mayo de 2019.17/05/2019
RC N° 093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.30/03/2021
Normas de Control Interno, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.03/11/2016
Informe COSO 2013 (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission[1]).

[1] Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas

2013

Entregables presentados por la DREA a la CGR

DESCRIPCIÓN
PERÍODO
ARCHIVO
Diagnóstico de la Cultura Organizacional.
2020
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación.
2020
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (de dos productos priorizados).
2020
Evaluación anual de la implementación del SCI.
2021
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2021.
2021
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (de dos productos priorizados).
2021
Seguimiento del Plan de Acción Anual. 2021
Evaluación semestral de la implementación del SCI. 
2021
Cuestionario de 58 preguntas.  
2022
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. 
2022
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.  
2022
Constancia de Envío de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.  
2022
Constancia de Envío de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.  
2022
Material Informativo - Sistema de Control Interno.   
2022
Constancia de envío del primer reporte de seguimiento de Plan de Acción (semestral) correspondiente al período 2022. 
2022

Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno 2022.   
2022
Reporte de entregable. Primer reporte de seguimiento de Plan de Acción (semestral) 2022.   
2022
Constancia de envío evaluación semestral de la implementación del SCI 2022.  
2022


Mayor Información en : https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/index.html