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hace 2 meses

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Principales normas vigentes - SCI

Descripción Fecha Archivo
Ley N° 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado. 18/04/2006 Ver
Ley N° 29743, Ley que modifica el art. 10 de la Ley 28716. 09/07/2011 Ver
Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final. 06/12/2018 Ver
Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicado el 17 de mayo de 2019 y vigente desde el 20 de mayo de 2019. 17/05/2019 Ver
RC N° 093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. 30/03/2021 Ver
Normas de Control Interno, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. 03/11/2016 Ver
Informe COSO 2013 (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission[1]).
[1] Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas 2013 Ver

Entregables presentados por la DREA a la CGR

Descripción Período Archivo
Ley N° 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado. 18/04/2006 ver
Ley N° 29743, Ley que modifica el art. 10 de la Ley 28716. 09/07/2011 ver
Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final. 06/12/2018 ver
Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicado el 17 de mayo de 2019 y vigente desde el 20 de mayo de 2019. 17/05/2019 ver
RC N° 093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. 30/03/2021 ver
Normas de Control Interno, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. 03/11/2016 ver
Informe COSO 2013 (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission[1]).
[1] Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas 2013 ver

Entregables presentados por la DREA a la CGR

Descripción Período Archivo
Diagnóstico de la Cultura Organizacional. 2020 ver
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación. 2020 ver
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (de dos productos priorizados). 2020 ver
Evaluación anual de la implementación del SCI. 2021 ver
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2021. 2021 ver
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (de dos productos priorizados). 2021 ver
Seguimiento del Plan de Acción Anual. 2021 ver
Evaluación semestral de la implementación del SCI. 2021 ver
Cuestionario de 58 preguntas. 2022 ver
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. 2022 ver
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. 2022 ver
Constancia de Envío de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. 2022 ver
Constancia de Envío de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. 2022 ver
Material Informativo - Sistema de Control Interno. 2022 ver
Constancia de envío del primer reporte de seguimiento de Plan de Acción (semestral) correspondiente al período 2022. 2022 ver
Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno 2022. 2022 ver
Reporte de entregable. Primer reporte de seguimiento de Plan de Acción (semestral) 2022. 2022 ver
Constancia de envío evaluación semestral de la implementación del SCI 2022. 2022 ver
Reporte de evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno. 2022 ver
Segundo reporte de seguimiento de Plan de Acción Anual. 2022 ver
Constancia de envío Plan de Acción Anual noviembre 2022. 2022 ver
Constancia de envío Sistema de Control Interno noviembre 2022. 2022 ver
Reporte de Identificación de Deficiencias. 2023 ver
Constancia de Reporte de Evaluación Semestral de la implementación del SCI. 2023 ver
Constancia de reporte del Primer Seguimiento de Plan de Acción (Semestral). 2023 ver
Primer Reporte de seguimiento de Plan de Acción (Semestral). 2023 ver
Reporte del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2023. 2023 ver
Reporte de Constancia de Acción Anual de Medidas de Remediación 2023 2023 ver
Reporte de Constancia del Plan Anual - Sección Medidas de Control 2023. 2023 ver
Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI. 2023 ver
Reporte del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. 2023 ver

Mayor Información en : https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/index.html